危险源辨识和风险评价管理制度

重大危险源识别施工方案

第一章总则

第一条为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识与评价危险源的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进，以及建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制定本制度。

第二章适用范围

第二条适用于项目部各部门所有活动、服务过程及工作环境中能够控制和必须施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划与更新工作。

第三章职责

第三条安全环保部是项目部危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检查危险源控制措施的落实、考核，并按照要求将重大危险源向项目监理和公司备案。

第四条项目部各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制措施；负责对重要危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识和风险评价结果向安全环保部报备。

第五条 安全环保部负责组织施工机械、电气、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。

第六条 项目经理批准“危险源清单”。

第四章术语和定义

第七条危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

第八条风险评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第九条危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。

第十条健康损害：可确定的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。

第五章 工作程序

第十一条 危险源辨识

（一）危险源的分类

（1）物理性危险源

——溜滑或不平坦的场地；

——高空作业；

——高空物体坠落；

——作业空间不足；

——未考虑人的因素（例如工作场所设计未考虑人因）；

——手工搬运；

——重复性工作；

——陷阱、缠绕、烧伤和其他因设备产生的危险源；

——在旅行时或作为行人，无论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源（与运输工具的速度和外部特征以及道路环境相关联）；

——火灾和爆炸（与易燃物质的数量和性质相关联）；

——可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等（与所涉及的能源的数量大小相关联）；

——能快速释放并对身体造成伤害的储存能量（与能量的数量大小相关联）；

——能导致上肢失调的频繁重复性任务（与任务的持续时间向关联）；

——能导致体温过低或热应激的不适热环境；

——造成员工身体伤害的暴力（与施害的性质相关联）；

——非电离辐射（如光、磁、无线电波等）。

（2）化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：

——吸入烟雾、有害气体或尘粒；

——身体接触或被身体完全吸收的有害物质；

——过期食品或影响安全健康的食品；

——物料的储存所带来的危害。

（3）生物性危险源

——受细菌或病毒污染的食品；

——可能吸入的病毒、过敏源。

（4）社会心理危险源

——侥幸、冒险、麻痹

——精神状态不良

——工作量过度

——烦躁

——恐吓等

——其他由工作场所外部因素引发的心理危险源。

（二）辨识依据

（1）国家、省和当地政府的有关职业健康、安全方面的法律、法规；

（2）根据有关行业标准、企业标准及公司有关规章制度、安全操作规程；

（三）辨识方法

采用现场观察、查询有关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识。

（四）辨识过程

（1）对员工进行危险源辨识培训|；全体员工应参与危险源的识别，成立相应的危险源辨识工作小组；风险评价前，由安全环保部牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组成员由机械、电气、工程、安全、消防等方面的专业技术人员组成，并报项目经理审批。

（2）划分作业活动

划分作业活动时应符合职工作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：

——按流程阶段名称划分；

——按作业任务名称划分；

——按作业区域名称划分；

——按劳动组合名称划分。

1）根据各自的实际情况确定活动，并划出活动范围，确定每一活动相对独立的工序（活动）；

2）围绕相对独立的工序（活动）（包括进入工作场所的相关方的活动）中相应设备，细分相应的活动，并针对这些活动分正常、异常、紧急三种情况，从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动（设备设施）存在的带能量的物质、使用到的有害物质，能量释放可能对人产生的伤害类型等；

3）填写《危险源辨识与风险评价表》，报安全环保部审核备案。

第十二条 风险评价

（一）评价方法

通过定量的评价方法分析危险源导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。

（1）LEC评价法

LEC评价法主要是以与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个因素是：

L——发生事故的可能性大小

E——人体暴露于危险环境的频繁程度

C——发生事故可能造成的后果

评价公式：D＝LEC

注：D——危险性分值

表12－1事故发生的可能性L值对照表

表12－2暴露于危险环境的频率因素E值对照表

表12－3 危险严重度因素C值对照表

表12－4作业条件危险性评价法危险性等级划分标准

结合项目部的实际情况，对项目部范围内的危险源进行确定和评价。把D≥160的风险规定为一级风险，把70≤D<160的风险规定为二级风险，把D<70的风险规定为三级风险。把一级风险规定为项目部的重要风险（不可接受风险），二级风险规定为各部门的重要风险。一级风险（不可接受风险）将是项目部和各部门制定安全目标、指标和管理方案的重要参考依据。三级风险规定为一般风险，为可承受风险。

（2）风险矩阵图（LSR）

风险矩阵图又称风险矩阵法，是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。

LSR评价法：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。

L——可能性；

S——后果严重性；

R——风险度。

评价公式：R＝LS

表12－5 事故发生可能性赋值（L）标准

表12－6 事故危险等级（S）判定标准

表12－7 风险矩阵图分析

注：重大风险即为不可接受风险

（二）评价过程

项目部成立评价小组，填写《危险因素风险评价表》，进行评价，由安全总监审核、项目经理批准后下发至各部门，相关部门制定控制措施。

第十三条风险的控制

（一）风险控制措施的策划

（1）针对不同级别的风险制定相应的风险控制手段，对不可接受风险制定有效的措施或者方案。

各部门负责本部门的风险控制，其途径有运行控制，应急准备与响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的重要风险，对不可接受风险应制定应急反应措施。

（2）风险控制策划首先应考虑消除的原则，其次考虑转移、降低、和监控，最后用个体防护手段。

第十四条安全风险的控制

（一）针对重要风险，可采取制定目标、指标的方法，通过实施管理方案和运行控制程序实施控制管理。

（二）对安全风险发生可采取削减和预防的方法，限制风险的范围和时间，按如下顺序进行风险控制：消除；代替；工程控制措施；标志、警告和（或） 管理控制措施；个体防护装备。

（三）对选定的控制和削减措施实施前应进行评价，与其具备的资源条件，技术能力和人员状况相适应，确定其实施的可能性和可行性。

第十五条危险源的动态管理与持续改进

（一）安全环保部对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各部门。

（二）各部门应根据施工进度的调整或变更情况，进行危险源的重新识别与风险评价和控制策划，对己不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。

（三）当安全法律法规及其他要求发生变化，以及由于施工进度、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各部门应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源。

（四）安全环保部负责项目部不可接受风险的更新。

第十六条危险源的登记建档与备案

（一）安全环保部对所识别的危险源及时登记建档。

（二）各部门发现危险源发生变化时必须报安全环保部。

（三）安全环保部在危险源发生变化时应对危险源档案进行完善。

第六章危险源的监控与管理

第十七条危险源管理责任分工。

（一）重要度危险源由各部门上报控制措施，安全环保部审核，一般危险源由各部门根据实际情况确定控制措施。

（二）各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。

（三）各部门要对危险源进行控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。检查频次每月不少于一次。

（四）安全环保部对危险源的控制管理情况实施监督检查。

第十八条危险源的管理

（一）重要危险源的所在部门，对重要危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工的管理）。

（二）在重要危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，警示标志要明显，没有污损，其内容包括名称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制措施等。

（三）各部门对危险源要定期检查，对查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档。对查出的隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报项目部安全环保部，安全环保部接到报告后，要立即组织进行风险评价并将落实整改意见报项目部安全总监。

第七章考核

第十九条危险源的管理实行分级把关，员工把关保班组，班组把关保施工队伍，施工队伍把关保部门，部门把关保项目部。

第二十条凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检查结果的要纳入项目部月度考核。